Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011926702 |
Číslo faktúry: |
FD /0081/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha 04/2019 - kamera v hliníku |
Fakturovaná suma s DPH: |
10,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.04.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0081_19 |
Zverejnené: |
10.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov