| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257028780 |
| Číslo faktúry: | FD /0348/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 11/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2279,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
| Súbor: | FD_0348_14 |
| Zverejnené: | 18.12.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:53.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
