| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391/34 |
| Číslo faktúry: | FD /0087/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 08.03. - 07.04.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0087_19 |
| Zverejnené: | 07.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
