Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201905575 |
Číslo faktúry: |
FD /0090/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
oprava kamery |
Fakturovaná suma s DPH: |
28,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
16.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2019 |
Dátum úhrady: |
24.04.2019 |
Súbor: |
FD_0090_19 |
Zverejnené: |
07.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov