| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190038 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Čierňava spol. s.r.o |
| Adresa: | Jozefov Dvor 2,91942 Voderady pri Trnave |
| IČO: | 44098537 |
| Predmet: | výmena kolies - Tatra - hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2019 |
| Súbor: | FD_0118_19 |
| Zverejnené: | 01.06.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:21.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
