Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190100365 |
Číslo faktúry: | FD /0105/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Xtra Slovakia s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 8/B,91701 Trnava |
IČO: | 36270687 |
Predmet: | misky - logo - súťaž |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0105_19 |
Zverejnené: | 01.06.2019 |