Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019/003 |
Číslo faktúry: | FD /0115/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Mikroregión 11 Plus |
Adresa: | Nám. A. Hlinku 31,91943 Cífer |
IČO: | 45738807 |
Predmet: | pracovná cesta do ČR |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 30.05.2019 |
Súbor: | FD_0115_19 |
Zverejnené: | 01.06.2019 |