| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190161 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Peter Hrabárik - Autoserv |
| Adresa: | ,91924 Križovany n/D. 129 |
| IČO: | 41841301 |
| Predmet: | oprava Fábie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 689,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2019 |
| Súbor: | FD_0117_19 |
| Zverejnené: | 01.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:55.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
