Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
132/2019 |
Číslo faktúry: |
FD /0112/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: |
Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: |
43742688 |
Predmet: |
hygienický materiál KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
252,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
26.05.2019 |
Dátum úhrady: |
20.05.2019 |
Súbor: |
FD_0112_19 |
Zverejnené: |
01.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov