| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234333370 |
| Číslo faktúry: | FD /0126/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 05/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0126_19 |
| Zverejnené: | 12.06.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:57.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
