Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7190100683 |
Číslo faktúry: |
FD /0139/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prima banka Slovensko a.s |
Adresa: |
Hodžova 11,01011 Žilina |
IČO: |
31575951 |
Predmet: |
poplatok za poskytnutie informácií audítorovi |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.06.2019 |
Dátum úhrady: |
12.06.2019 |
Súbor: |
FD_0139_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov