Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2019/1634 |
Číslo faktúry: |
FD /0144/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Sezako Trnava, s.r.o |
Adresa: |
Orešanská 11,91701 Trnava |
IČO: |
36263800 |
Predmet: |
čistenie kanalizácie - KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
267,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.07.2019 |
Dátum úhrady: |
01.07.2019 |
Súbor: |
FD_0144_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov