Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190582 |
Číslo faktúry: |
FD /0148/19 |
Číslo zmluvy: |
HM/018-2019/300 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Hydromeliorácie š.p. |
Adresa: |
Vrakunská 29,82563 Bratislava |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
užívanie odvodňovacieho kanála |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
26.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.07.2019 |
Dátum úhrady: |
04.07.2019 |
Súbor: |
FD_0148_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov