Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1900017409 |
Číslo faktúry: |
FD /0138/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Slovenská komora exekútor |
Adresa: |
ul. Šusteka č. 49,85104 Bratislava |
IČO: |
35659718 |
Predmet: |
poplatok za vystavenie potvrdenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
4,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
12.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
26.06.2019 |
Dátum úhrady: |
12.06.2019 |
Súbor: |
FD_0138_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov