Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011941940 |
Číslo faktúry: | FD /0147/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 07/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 597,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
Súbor: | FD_0147_19 |
Zverejnené: | 09.07.2019 |