Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201906040 |
Číslo faktúry: |
FD /0159/19 |
Číslo zmluvy: |
zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
Adresa: |
Špačinská cesta 91,91701 Trnava |
IČO: |
51430347 |
Predmet: |
2/4 - služby technika BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: |
134,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2019 |
Dátum úhrady: |
09.07.2019 |
Súbor: |
FD_0159_19 |
Zverejnené: |
07.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov