Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190476 |
Číslo faktúry: | FD /0161/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | výtlačky farebné, ČB |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
Súbor: | FD_0161_19 |
Zverejnené: | 07.08.2019 |