Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201906035 |
Číslo faktúry: |
FD /0178/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
WEBY GROUP, s.r.o |
Adresa: |
Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
IČO: |
36046884 |
Predmet: |
web - stránka od 01.08. 2019 - 31.07.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
460,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.08.2019 |
Dátum úhrady: |
12.08.2019 |
Súbor: |
FD_0178_19 |
Zverejnené: |
19.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov