| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30190266 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | č. 2016/23 |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
| Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
| IČO: | 36442763 |
| Predmet: | vyúčt. 8/2019 - internet portál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2019 |
| Súbor: | FD_0171_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:34.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
