| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191087238 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | vyúčt. vodného a stočného 01.05. - 31.07.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0192_19 |
| Zverejnené: | 22.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:03.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
