| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71900102 |
| Číslo faktúry: | FD /0213/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | engo, s.r.o |
| Adresa: | Bulharská 35,91701 Trnava |
| IČO: | 31376053 |
| Predmet: | postrek ihriska OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2019 |
| Súbor: | FD_0213_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:16.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
