| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191125430 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | autorská odmena - Leto v Križovanoch n/D. 10.08.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2019 |
| Súbor: | FD_0201_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:04.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
