Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190818 |
Číslo faktúry: |
FD /0211/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Oboril, s.r.o |
Adresa: |
Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava |
IČO: |
50588711 |
Predmet: |
kontrola, servis hasiacich prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: |
484,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.08.2019 |
Dátum úhrady: |
06.09.2019 |
Súbor: |
FD_0211_19 |
Zverejnené: |
09.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov