Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0017/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0206/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Juraj Dechtický |
Adresa: |
č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: |
31209106 |
Predmet: |
výsadba pred rod. domom č. 549 |
Fakturovaná suma s DPH: |
569,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
27.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.09.2019 |
Dátum úhrady: |
06.09.2019 |
Súbor: |
FD_0206_19 |
Zverejnené: |
09.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov