| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt.08.08. - 07.09.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.09.2019 |
| Súbor: | FD_0220_19 |
| Zverejnené: | 03.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:53.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
