Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0230/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha el. energie 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
597,65 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2019 |
Dátum úhrady: |
04.10.2019 |
Súbor: |
FD_0230_19 |
Zverejnené: |
07.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov