Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9769534045
Číslo faktúry: FD /0360/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 12/2014
Fakturovaná suma s DPH: 126,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2015
Dátum vystavenia: 31.12.2014
Dátum splatnosti: 19.01.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0360_14
Zverejnené: 10.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov