| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0233/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 09/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
| Súbor: | FD_0233_19 |
| Zverejnené: | 22.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
