Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0253/19 |
Číslo zmluvy: |
telefonická |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
oprava kamer. systému |
Fakturovaná suma s DPH: |
95,86 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
16.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2019 |
Dátum úhrady: |
22.10.2019 |
Súbor: |
FD_0253_19 |
Zverejnené: |
24.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov