Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0255/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Kärcher center Trnava |
Adresa: | Trstínska cesta 3,91701 Trnava |
IČO: | NULL |
Predmet: | tlakový čistič |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2019 |
Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
Súbor: | FD_0255_19 |
Zverejnené: | 30.10.2019 |