Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1090520229
Číslo faktúry: FD /0363/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.12. - 07.01.2015
Fakturovaná suma s DPH: 72,04
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2015
Dátum vystavenia: 31.12.2014
Dátum splatnosti: 14.01.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0363_14
Zverejnené: 10.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov