Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0273/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | odvoz haluzoviny, štiepky, zeminy |
Fakturovaná suma s DPH: | 939,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
Dátum úhrady: | 12.11.2019 |
Súbor: | FD_0273_19 |
Zverejnené: | 13.11.2019 |