Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0261/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
Súbor: | FD_0261_19 |
Zverejnené: | 22.11.2019 |