Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0280/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1168,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2019 |
Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
Súbor: | FD_0280_19 |
Zverejnené: | 22.11.2019 |