Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72066533/14
Číslo faktúry: FD /0362/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 105,61
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2015
Dátum vystavenia: 31.12.2014
Dátum splatnosti: 14.01.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0362_14
Zverejnené: 10.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov