| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0306/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2483,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
| Súbor: | FD_0306_19 |
| Zverejnené: | 11.12.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:01.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
