Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0299/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | internet portál za 12/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2019 |
Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
Súbor: | FD_0299_19 |
Zverejnené: | 11.12.2019 |