Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0317/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Michal Blahút |
Adresa: |
,91924 Križovany n/D. 282 |
IČO: |
33207372 |
Predmet: |
oprava - výmena gumičiek na razítkach |
Fakturovaná suma s DPH: |
20,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
02.01.2020 |
Dátum úhrady: |
20.12.2019 |
Súbor: |
FD_0317_19 |
Zverejnené: |
10.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov