Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0315/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | WEBY GROUP, s.r.o |
Adresa: | Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | WEBY portál - programovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
Súbor: | FD_0315_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |