Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0319/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Lomtec.com a.s. |
Adresa: |
Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
IČO: |
35795174 |
Predmet: |
elektronizácia služieb miest a obcí 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
998,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
16.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.12.2019 |
Dátum úhrady: |
20.12.2019 |
Súbor: |
FD_0319_19 |
Zverejnené: |
10.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov