Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0332/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | ČB a farebné výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
Dátum úhrady: | 24.01.2020 |
Súbor: | FD_0332_19 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |