Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 200300440 |
Číslo faktúry: | FD /0235/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | EURO-BUILDING, a.s. |
Adresa: | Podunajská 23,82106 Bratislava |
IČO: | 35683066 |
Predmet: | Rekonštrukcia ZpS Križovany n/D. |
Fakturovaná suma s DPH: | 113439,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0235_13 |
Zverejnené: | 12.02.2014 |