Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0005/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SAMNET infor.systém samos |
Adresa: |
Farská 9,94901 Nitra 9 |
IČO: |
37867440 |
Predmet: |
informácie o dotáciách 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
32,86 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
02.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
16.01.2020 |
Dátum úhrady: |
10.01.2020 |
Súbor: |
FD_0005_20 |
Zverejnené: |
13.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov