Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0329/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.12.2019 - 07.01.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
37,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2020 |
Dátum úhrady: |
14.01.2020 |
Súbor: |
FD_0329_19 |
Zverejnené: |
13.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov