Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0335/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 11 - 12/2019 vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
91,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2020 |
Dátum úhrady: |
29.01.2020 |
Súbor: |
FD_0335_19 |
Zverejnené: |
13.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov