Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0333/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčt. 1 - 12 / 2019 - plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 762,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
Dátum úhrady: | 24.01.2020 |
Súbor: | FD_0333_19 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |