Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0326/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: | Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: | 43742688 |
Predmet: | posypová soľ |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2020 |
Dátum úhrady: | 10.01.2020 |
Súbor: | FD_0326_19 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |