Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10140526 |
Číslo faktúry: |
FD /0349/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Coburgova 84,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
rekonštr. cestnej infraštr. - komunikácia D |
Fakturovaná suma s DPH: |
25132,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.12.2014 |
Dátum vystavenia: |
11.12.2014 |
Dátum splatnosti: |
10.01.2015 |
Dátum úhrady: |
05.01.2015 |
Súbor: |
FD_0349_14 |
Zverejnené: |
16.02.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov