Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0040/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
LUCITEX - interiér s.r.o. |
Adresa: |
Stupavská 2288/28,90101 Malacky |
IČO: |
47481471 |
Predmet: |
oprava podlahy telocvične - OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
8592,17 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
20.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
21.03.2020 |
Dátum úhrady: |
24.02.2020 |
Súbor: |
FD_0040_20 |
Zverejnené: |
28.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov