| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1090520229 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 08.12. - 07.01.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
| Súbor: | FD_0363_14 |
| Zverejnené: | 16.02.2015 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:57.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
